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    云南省歸國華僑聯合會2023年度預算公開

    時間:2023-01-29 19:48:21 點擊:

    第一部分 云南省歸國華僑聯合會2023年預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、省對下專項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    第二部分 云南省歸國華僑聯合會2023年預算表

    一、部門財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、部門基本支出預算表

    八、部門項目支出預算表

    九、部門項目績效目標表

    十、政府性基金預算支出預算表

    十一、部門政府采購預算表

    十二、政府購買服務預算表

    十三、省對下轉移支付預算表

    十四、省對下轉移支付績效目標表

    十五、新增資產配置表

    十六、上級補助項目支出預算表

    十七、部門項目中期規劃預算表

     

    云南省歸國華僑聯合會2023年預算編制說明

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    云南省歸國華僑聯合會是省委領導下的由全省歸僑、僑眷組成的全省性人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。省僑聯成立于1951年,根據《中華全國歸國華僑聯合會章程》總則及省委辦公廳《云南省僑聯改革實施方案》(云廳字〔201643號)規定,主要履行六項工作職責:服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。

    省僑聯機關主要職責是:

    1.密切聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞,了解和反映僑情民意,加強團結,廣泛溝通,化解矛盾;加強歸僑、僑眷的法治教育和公民道德教育,為改革、開放、穩定、發展服務。

    2.依法維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在我省的正當權益;反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求;參與起草有關法律法規草案;為我省各級和歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。

    3.配合有關部門做好推薦人大和政協中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排,為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。

    4.促進海外僑胞與我省進行經濟合作和科技交流;為歸僑、僑眷舉辦企事業和海外僑胞來滇投資服務。

    5.配合有關主管部門,進一步拓展與臺灣同胞的聯系渠道;加強同港澳僑團的聯系,密切與僑胞及其社團的聯系,參與以地緣、血緣、業緣為紐帶組成的僑社團的聯誼活動,培植和保持一支長期對我友好力量。

    6.宣傳黨和政府的方針、政策,宣傳歸僑、僑眷的先進事跡和海外僑胞回國服務、為國服務的愛國愛鄉行動;開展海內外文化、學術交流;為歸僑、僑眷和海外僑胞在我省舉辦文教衛生和其他公益事業服務。

    7.研究提出省僑聯的工作方針、工作計劃和發展規劃,組織實施全省歸僑、僑眷代表大會、委員會、常委委員會的決議、決定,指導我省地方僑聯工作。

    8.研究新世紀僑聯面臨的新形勢、新任務、新特點,以涉僑任務較重的地、州、市及華僑農場所在縣和僑鄉為重點,加強僑聯組織建設和干部隊伍建設。

    9.承擔省委、省政府授權的有關事項。

    (二)機構設置情況

    按照中央及省委對黨的群團改革工作的部署和要求,并經省編辦批準,云南省歸國華僑聯合會機關內設四部一室,包括:海外交流部、基層工作部、經濟科技部、辦公室(加掛宣傳調研部牌子)。

    所屬單位0個,分別是:0。

    (三)重點工作概述

    2023年云南省歸國華僑聯合會工作的總體思路是:深入學習貫徹黨的二十大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和關于僑務工作的重要論述,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,始終保持和增強僑聯工作的政治性先進性群眾性,堅持“兩個并重”、“兩個拓展”,推動“兩個建設”,認真履行“服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設”六項工作職能,著力發揮僑聯優勢,團結動員廣大歸僑僑眷和海外僑胞為云南高質量跨越式發展獻計出力。

    1.加強政治建設,切實發揮黨組領導核心作用

    堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,指導實踐、推動工作,深入學習貫徹黨的二十大精神,深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和關于僑務工作重要論述,深入貫徹省第十一次黨代會精神,牢牢把握正確方向,堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路。毫不動搖堅持黨的領導,忠誠擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”,在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,堅定不移帶領僑界群眾聽黨話、跟黨走。認真履行僑聯政治責任,著力提升政治判斷力、政治領悟力、政治執行力,切實承擔起團結引領歸僑僑眷和海外僑胞的政治任務,形成僑界眾志成城、團結奮斗的合力。

    2.發揮僑聯優勢,服務經濟社會發展

    深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和重要指示批示精神,將中央、省委的重要決策部署與僑聯工作實際結合起來,切實擔負起僑聯的使命責任,為云南高質量跨越式發展增添新動能。圍繞“十四五”目標任務,著力把省情的積極因素和云南僑力資源富集的優勢結合起來,推動僑聯各項工作向省第十一次僑代會確定的發展路徑上聚焦。借助海外僑胞遍布世界的商業、人際網絡,進一步吸引僑界人才到云南創新創業,為云南對接先進生產力和拓展國際市場發揮積極作用。引導海外僑胞傳播中華文化,展示云南形象,增進云南與住在國的民間友好,為高水平對外開放累積人脈基礎。

    3.堅持“兩個拓展”,密切海外聯絡與交流

    全面落實新時期海外統戰工作要求,不斷完善海外聯誼的工作機制,豐富組織形式,持續積聚對我友好力量。根據省委省政府的統一部署和要求,有針對性地邀請海外僑胞參加我省舉辦的重大活動,廣泛邀請各領域、多層次的海外僑胞開展聯絡聯誼活動,密切云南和海外僑界的聯系交往。進一步豐富“親情中華”主題活動的形式和內容,擴大僑聯宣傳影響力,在弘揚中華優秀傳統文化上取得新成效。強化與駐滇中直單位和科研院所、大專院校以及歸國留學生群體的聯系,發揮好新僑組織的作用,關注和協調解決好新僑創新創業中存在的問題和困難。

    4.抓好為僑服務工作,積極為僑界群眾辦實事解難題

    加強工作調研,準確把握我省僑情,尤其是困難僑界群眾的情況,主動爭取黨委政府、群團組織、社會各界對僑界困難群眾的支持,積極探索僑企、僑商和僑界困難群眾之間的互助模式,有效整合僑界資源幫助困難群眾解決生活工作中的困難。扎實開展“法治邊關行”、涉僑矛盾糾紛多元化解機制等工作,做好涉僑案件的協調處理工作,形成云南僑界維護僑益的工作品牌。注重發揮僑聯委員、團體會員植根群眾、聯系廣泛的優勢,在聯系和服務各類僑界群體中發揮獨特作用。引導僑聯社會組織和團體會員規范運行、有序發展,積極開展僑界群眾喜聞樂見的活動,為促進社會和諧穩定和僑聯事業發展作出貢獻。

    5.注重抓基層打基礎,切實加強我省僑聯基層組織建設

    繼續在符合條件的縣()及時成立僑聯組織,持續推動僑聯組織向鄉鎮、社區、機關、學校、科研院所、各類園區等延伸和拓展。結合實際在我省少數民族聚居村寨等地區探索靈活多樣的僑聯組織設置形式,有效加強和少數民族僑胞的聯系,為維護民族團結發揮作用。以“僑胞之家”示范創建為抓手,不斷提升“僑胞之家”建設水平,擴大僑聯組織和僑聯工作在基層僑界群眾中的廣泛覆蓋,促進特色活動在基層有效開展。

    6.加強僑聯自身建設,著力提高僑聯工作的科學化規范化水平

    按照習近平總書記提出的“貼心人”“實干家”的要求,堅持黨建帶僑建,認真抓好僑聯的政治建設、思想建設、作風建設、隊伍建設,切實提高僑聯隊伍的思想政治水平。全面推行僑聯干部直接聯系群眾制度,引導各級僑聯干部堅持重心下移,扎實為僑界群眾解決實際困難和問題。認真落實定期開展調研工作制度,突出調研重點,形成對策建議,及時向黨委和政府反映,推動解決實際問題。

    二、預算單位基本情況

    云南省歸國華僑聯合會編制2023年預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個。截止202212月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制28人,其中:行政編制28人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有29人,其中:財政全額保障29人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員17人,其中:離休0人,退休17人。

    車輛編制3輛,實有車輛3輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    云南省歸國華僑聯合會2023年財務總收入15,288,100.54元,其中:一般公共預算14,340,813.71元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元,非同級財政撥款收入0.00元。

    與上年對比財政撥款收入增加了2,215,800.54元,增長了16.95%,主要原因分析:

    1.新增僑務干部和僑界代表人士持續教育培訓專項經費等項目經費759,810.00元,分別為:僑務干部和僑界代表人士持續教育培訓專項經費 300,000.00元、“網上僑聯”信息化工作經費200,000.00元、其他人員支出專項經費59,100.00元、公務接待專項經費200,710.00元;

    2.因公出國(境)專項經費增加197,000.00元;

    3.上年結轉收入增加947,286.83元;

    4.中央華僑事務專項經費200,000.00元;

    5.在職職工工資及社會保險繳費支出較上年同比增加。

    (二)財政撥款收入情況

    云南省歸國華僑聯合會2023年財政撥款收入 15,288,100.54元,其中:本年收入14,340,813.71元,上年結轉收入947,286.83元。本年收入中,一般公共預算財政撥款14,340,813.71元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。

    與上年對比財政撥款收入增加了2,215,800.54元,增長了16.95%,主要原因分析:

    1.新增僑務干部和僑界代表人士持續教育培訓專項經費等項目經費759,810.00元,分別為:僑務干部和僑界代表人士持續教育培訓專項經費 300,000.00元、“網上僑聯”信息化工作經費200,000.00元、其他人員支出專項經費59,100.00元、公務接待專項經費200,710.00元;

    2.因公出國(境)專項經費增加了197,000.00元;

    3.上年結轉收入增加947,286.83元;

    4.中央華僑事務專項經費200,000.00元;

    5.在職職工工資及社會保險繳費支出較上年同比增加。

    四、預算單位支出情況

    云南省歸國華僑聯合會2023年預算總支出 15,288,100.54元。財政撥款安排支出 15,288,100.54元,其中:基本支出8,824,757.39元,與上年對比增加了1,231,157.39元,增長16.21%,主要原因分析:在職職工工資及社會保險費繳費支出較上年同比增加;項目支出6,463,343.15元,與上年對比增加了1,828,343.15元,增長39.45%,主要原因分析:

    一是新增項目4個,新增資金總額759,810.00元,分別為:

    1.僑務干部和僑界代表人士持續教育培訓專項經費 300,000.00元;

    2.“網上僑聯”信息化工作經費200,000.00元;

    3.其他人員支出專項經費59,100.00元;

    4.公務接待專項經費200,710.00元。

    二是因公出國(境)專項經費由以前年度的295,000.00元提高為492,000.00元,增加197,000.00元。

    三是東盟華商會經費由以前年度的2,700,000.00元減少為2,533,800.00元,減少159,810.00元,原因為:

    1.調減59,100.00元用于保障臨聘人員工資福利支出;

    2.調減100,710.00元用于保障公務接待專項經費。

    四是為僑服務工作業務經費調減100,000.00元,用于保障公務接待專項經費。

    五是東盟華商會上年度結轉收入931,343.15元。

    六是中央華僑事務專項經費納入省本級財政撥款收入200,000.00元。

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    一般公共服務支出-港澳臺事務-行政運行7,193,463.57元,主要用于人員工資5,212,189.40元、公用經費等支出1,715,074.17元、公用接待專項經費支出207,100.00元、其他人員支出59,100.00元。公用經費主要用于保障機關全年的正常運轉,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修()費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

    一般公共服務支出-港澳臺事務-其他港澳臺事務支出經費300,000.00元,主要用于僑務干部和僑界代表人士持續教育培訓專項經費。

    一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行支出經費1,260,356.00元,主要用于為僑服務工作業務經費530,000.00元、網上僑聯信息化工作經費200,000.00元、因公出國()專項經費492,000.00元、東盟華商會經費結轉38,356.00元。

    一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出4,636,787.15元,主要用于東盟華商會經費2,533,800.00元、為僑服務工作業務經費1,210,000.00元、東盟華商會經費結轉892,987.15元。

    社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休9,180.00元,主要用于省僑聯機關退休職工公用經費支出。

    社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出734,986.40元,主要用于按規定為省僑聯機關在職人員基本養老保險繳費支出(單位繳費)。

    衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療379,309.72元,主要用于按規定為機關在職職工基本醫療保險費繳費支出。

    衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出經費250,303.70元,主要用于為機關在職職工繳納公務員醫療補助經費支出。

    衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出18,538.00元,主要用于按規定為機關在職職工繳納單位承擔的大病補充醫療保險費。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公積金505,176.00元,主要用于為在職職工住房公積金(單位)的繳費支出。

    五、省對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    我單位2023年無與中央配套事項。

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    我單位2023年無按既定政策標準測算補助事項。

    (三)經濟社會事業發展事項

    我單位2023年無經濟社會事業發展事項。

    一般公共服務支出-港澳臺事務-其他港澳臺事務支出預算2,000,000.00元,主要用于云南省困難歸僑僑眷重點幫扶項目支出。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目13個,政府采購預算資金總額為1,360,500.00元,其中:政府采購貨物預算302,500.00元,政府采購服務預算1,058,000.00元、政府采購工程預算0元。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    云南省歸國華僑聯合會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計787,100.00元,較上年增加150,000.00元,增長了23.54%,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    云南省歸國華僑聯合會2023年因公出國(境)費預算為492,000.00元,較上年增加150,000.00元,增長了23.54%,共計安排因公出國(境)團組6個,因公出國(境)20人次。

    增減變化原因:為認真貫徹落實省領導對省僑聯充分發揮和利用云南具有豐富僑務資源優勢,為云南省高質量發展服務的要求,計劃安排因公出國(境)團組6個,因公出國(境)20人次,赴泰國、老撾等“一帶一路”沿線國家拜訪僑領、僑商,參加世界云南同鄉大會,邀請僑商、華商參加第十九屆東盟華商會和“世界華商走進云南”等重要活動,不斷涵養海外僑務資源,進一步履行省僑聯“拓展海外聯誼、服務經濟發展、弘揚中華文化”等職能職責。

    通過進一步積極配合國家公共外交和人文交流,廣泛開展與海外僑團僑社的聯誼工作,引導海外僑(社)團開展弘揚和傳播愛國主義、中華民族優秀文化活動,對促進“一帶一路”沿線國家民心相通、文化交融、經貿交流具有積極作用。

    (二)公務接待費

    云南省歸國華僑聯合會2023年公務接待費預算為207,100.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,國內公務接待批次為265次,共計接待1309人次。

    增減變化原因:2023年公務接待費預算與2022年相同,沒有變化。公務接待費預算沒有變化的原因是我單位嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制接待批次和人次,嚴格內部接待的審批手續和接待標準。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    云南省歸國華僑聯合會2023年公務用車購置及運行維護費為88,000.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%;公務用車運行維護費88,000.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

    增減變化原因:2023年公務用車購置及運行維護費預算與2022年相同,沒有變化。公務用車購置及運行維護費預算沒有變化的原因是我單位嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制公車運維費支出。

    八、重點項目預算績效目標情況

    (一)東盟華商會項目經費預算績效目標。2023年主要圍繞以下目標開展工作:

    1.嘉賓質量方面,預計邀請20個國家和地區的華商和僑領400人參會,邀請34名省部級領導或重要華商參會,邀請5家世界500強、中國民企500強、上市公司、行業知名企業等參會;

    2.活動議程設置方面,緊密結合三張牌、八大重點產業等我省近期發展部署,開設形式多樣的論壇、商洽等活動;

    3.簽約項目方面,積極促成合作簽約,引導僑資僑智助力我省打造萬億級支柱產業和千億級優勢產業,促成簽約項目協議金額100億元人民幣;

    4.會議服務質量方面,持續增強會議服務能力建設,通過政府購買服務等方式引入專業辦會機構參與活動組織實施,嘉賓投訴率控制在5人次/年;

    5.活動舉辦績效方面,努力提高辦會實效,力爭在南博會執委會組織的會期活動績效評估中名列前茅,確保在南博會執委會組織的驗收工作通過率達100%。

    (二)為僑服務工作業務經費預算績效目標。2023年主要圍繞以下目標開展工作:

    1.繼續實施惠僑助僑行動,計劃對華僑農場及州(市)開展困難歸僑僑眷和僑界代表人士春節“送溫暖”活動,為困難僑界群眾110人送去黨和政府的關愛,預計支出經費11萬元;

    2.完成省委省政府安排的掛鉤點脫貧攻堅成果鞏固工作任務,保障掛鉤幫扶點大理州西邑鎮奇峰村完成種羊項目配套經費10萬元和庭院改造配套費6萬元,促進村民增收;

    3.保障2名駐村工作隊經費6萬元。

    4.組織60名海外僑胞赴省內各州(市)參加“海外僑胞故鄉行”活動,同時,通過開展“尋根之旅”夏令營活動調研等工作,進一步深入開展僑務外聯工作;

    5.進一步發揮僑情專報“信息直通車”的作用,計劃向各級政府報送僑情專報40期,及時反映海內外僑界信息;

    6.與云南日報社等影響力較大的省級媒體、新媒介開展合作,做好開展黨的二十大精神宣講工作,確保黨和國家的政策在僑聯機關和僑界得到及時的宣傳貫徹。同時,宣傳好僑聯工作發展情況及僑界歷史、文化、典型人物。編撰出版反映僑聯工作動態、僑鄉文化、僑界歷史的宣傳刊物1000冊以上;

    7.分別開展國慶、元旦僑界群眾聯誼活動1次,開展好“僑胞之家”活動20次;

    8.完成參政議政課題3個以上。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    4.因公出國()費:反映單位公務出國()的國際費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    6.公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用等支出。

    7.“尋根之旅夏令營活動,是廣大海外僑胞認可,深受海外華裔青少年喜愛,具有廣泛影響力的活動?;顒訛閺V大海外華裔青少年提供了一個學習中華優秀文化,了解祖籍國改革開放所取得的舉世矚目的偉大成就,體驗親情鄉情,尋根溯源的良好機會和平臺。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    云南省歸國華僑聯合會2023年機關運行經費安排1,724,254.17元,與上年預算對比增加266,654.17元,增長18.29%,主要原因分析:工會經費及福利費支出比上年增加預算22,800.00元,其他交通費用支出預算比上年增加39,310.00元,辦公設備購置支出預算比上年增加108,500.00元。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至20221231日,云南省歸國華僑聯合會資產總額1,944,630.44元,其中,流動資產1,013,156.22元,固定資產839,839.02元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產91,635.20元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額增加330,509.28元,其中固定資產增加219,292.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至20221231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為202212月(20231月上報)資產月報數據。

    ()2023年度預算公開報表中無預算支出空表的說明

    2023年預算公開報表中,共有三張報表無預算支出,所以公開空表三張,其中:

    1.《政府性基金預算支出預算表》(預算06);

    2.《政府購買服務預算表》(預算08);

    3.《上級補助項目支出預算表》(預算11)。

     

     


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